Totaaloverzicht financiële mutaties
Incid. | - = Nadeel | |||
Struct. | + = Voordeel | |||
Prog | Onderwerpen | I/S | Lasten | Baten |
1 | Externe audit Wet Politie Gegevens | I | -25.000 | |
1 | Berging vliegtuigwrak | I | -300.000 | |
1 | Berging vliegtuigwrak vergoeding | I | 300.000 | |
TOTAAL programma 1 | -325.000 | 300.000 | ||
2 | Hogere kosten bermen en halfverharde paden | S | -90.000 | |
2 | Hogere kosten weginspectie | S | -50.000 | |
2 | Extra opgravingen vanuit nutsbedrijven | S | 50.000 | |
TOTAAL programma 2 | -140.000 | 50.000 | ||
3 | BIZ-bijdrage Gendt-Bemmel 2022-2026 | S | 35.000 | |
TOTAAL programma 3 | 35.000 | - | ||
4 | Verzekeringspremie onderwijshuisvesting | S | -73.600 | |
4 | Specifieke uitk. ventilatie in scholen (SUVIS) doorbetaling aan scholen | I | -192.000 | |
4 | Specifieke uitk. ventilatie in scholen (SUVIS) subsidie | I | 192.000 | |
4 | Extra investeringsbudget IKC Binnenstebuiten (€ 5.000 vanaf 2026) | S | ||
TOTAAL programma 4 | -265.600 | 192.000 | ||
5 | SPUK Sportakkoord | I | 93.500 | |
5 | SPUK Sportakkoord | I | -93.500 | |
5 | Toename nutskosten in verband met overname sportcomplex de Brink | S | -50.000 | |
5 | Doorbelasting nutskosten sportcomplex de Brink aan exploitant | S | 50.000 | |
5 | Toename advieskosten groen- en reststroken | I | -35.000 | |
5 | Opbrengstenstijging groen- en reststroken | I | 35.000 | |
5 | Tijdelijke huur podiumwagen | I | -30.000 | |
TOTAAL programma 5 | -208.500 | 178.500 | ||
6 | Verlaging huurbaten dorpshuis Angeren | I | -28.500 | |
6 | Ambulantiseringsmidd. doelgroep Beschermd Wonen bijdrage regio | I | 440.000 | |
6 | Ambulantiseringsmidd. doelgroep Beschermd Wonen Wmo-begeleiding | I | -440.000 | |
6 | Hulpmiddelen Wmo | I | -220.500 | |
6 | Dekking Hulpmiddelen Wmo door BR Hulpmiddelen | I | 220.500 | |
6 | Vervallen Rijksbijdrage inburgering | S | -20.000 | |
6 | Vervallen inzet Rijksbijdrage inburgering | S | 20.000 | |
6 | BUIG | I | -666.000 | |
6 | Dekking BUIG door onttrekking BR Sociaal Domein | I | 666.000 | |
6 | Hulp bij het huishouden | I | 80.000 | |
6 | Hup bij het huishouden storting in BR Sociaal Domein | I | -80.000 | |
6 | Persoonsgebonden Budget - Wmo | I | 200.000 | |
6 | Persoonsgebonden Budget - Wmo storting in BR Sociaal domein | I | -200.000 | |
6 | Wmo - begeleiding | I | 700.000 | |
6 | Wmo - begeleiding storting in BR Sociaal Domein | I | -700.000 | |
6 | Wmo - uitvoeringskosten | I | -25.000 | |
6 | Dekking Wmo - uitvoeringskosten door onttrekking BR Sociaal Domein | I | 25.000 | |
6 | Praktijkondersteuner huisarts | I | 150.000 | |
6 | Praktijkondersteuner huisarts storting in BR Sociaal Domein | I | -150.000 | |
6 | Project Indifferent (Incidenteel 3 jaar) | I | 22.000 | |
6 | Project Indifferent storting in BR Sociaal Domein (Incidenteel 3 jaar) | I | -22.000 | |
6 | Financiële stukken MGR Sociaal Domein | I | 266.000 | |
6 | Financiële stukken MGR Sociaal Domein storting in BR Sociaal Domein | I | -266.000 | |
TOTAAL programma 6 | 58.000 | -86.500 | ||
7 | Uitvoering regeling RRE-W 2022 ontvangen subsidie | I | 404.500 | |
7 | Uitvoering regeling RRE-W 2022 acties Lingewaard Energie | I | -404.500 | |
7 | Specifieke uitkering aanpak energiearmoede | I | 288.000 | |
7 | Aanpak energiearmoede door ondersteuning huishoudens | I | -288.000 | |
7 | Aflossing en rente geldlening Gietwaterbedrijf | I | 70.000 | |
7 | Afl. en rente geldlening Gietwaterbedrijf storting in Transitiefonds Energie | I | -70.000 | |
7 | Toename lasten GFT | I | -75.000 | |
7 | Toename baten oud papier opbrengst | I | 75.000 | |
7 | Hogere opbrengst rioolheffing | S | 87.000 | |
7 | Hogere opbrengst rioolheffing storting in voorziening | S | -87.000 | |
TOTAAL programma 7 | -837.500 | 837.500 | ||
8 | Directe project- en proceskosten huurappart. Mariaplein Haalderen | I | -130.000 | |
8 | Dekking plan Mariaplein uit reserve inzet woningbouw | I | 130.000 | |
8 | Directe project- en proceskosten huurwoningen Vleumingen-West Gendt | I | -60.000 | |
8 | Dekking plan Vleumingen-West uit reserve inzet woningbouw | I | 60.000 | |
8 | Invoeringskosten Omgevingswet | I | -225.000 | |
TOTAAL programma 8 | -415.000 | 190.000 | ||
9 | Rente op financiering | I | 55.000 | |
9 | Onderuitputting kapitaallasten | I | 300.000 | |
9 | Geneeskundige behandeling | S | -67.000 | |
9 | Sanering gemeentewerf | I | -170.000 | |
9 | BIZ-bijdrage Gendt-Bemmel 2022-2026 | S | -35.000 | |
9 | Extra inzet BOA's i.v.m. Corona-maatregelen | I | -36.500 | |
TOTAAL programma 9 | 81.500 | -35.000 | ||
TOTAAL | -2.017.100 | 1.626.500 | ||
Saldo van Baten en Lasten Turap 2022 | -390.600 | |||
(- = Nadeel / + = Voordeel) | ||||
Totaal Incidenteel | -1.741.500 | 1.581.500 | ||
Totaal Structureel | -275.600 | 45.000 | ||
Saldo Structureel | -230.600 | |||