Budgetneutrale wijzigingen
Bijlage: Achteraf vast te stellen begrotingswijzigingen 2022 | |||||||||||
Leeswijzer | |||||||||||
In een nadere uitwerking van de financiële verordening gemeente Lingewaard 2021 staat dat in specifieke gevallen achteraf aan de raad goedkeuring mag worden gevraagd voor het aanpassen van programmabudgetten. Het betreft direct of indirect via mandaat door het college genomen besluiten tot het wijzigen van het saldo of volume van een programma en het wijzigen van de inzet van reserves. Dit mag alleen wanneer het om budgettair neutrale mutaties gaat. | |||||||||||
Hierbij onderscheiden we de volgende categorieën: | |||||||||||
Voordeel = - | Progr. | Progr. | Progr. | Progr. | Progr. | Progr. | Progr. | Progr. | Progr. | Totale | |
Nadeel = + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | mutatie | |
Categorie 1. Het verschuiven van programmabudgetten naar één of meerdere andere programma's, zonder dat de uitvoering van het oorspronkelijke programma in het geding komt | |||||||||||
TV08 | Overige baten en lasten | -15.000 | |||||||||
TV31 | Economische zaken | 15.000 | |||||||||
Voor de subsidieregeling duurzame verwarmde terraskussens wordt gebruik gemaakt van de beschikbare middelen t.b.v. Covid-19. | |||||||||||
TV61 | Samenkracht en burgerparticipatie | -8.500 | |||||||||
TV83 | Wonen en bouwen | 8.500 | |||||||||
Inzet middelen Ouderenwerk en Wonen ten behoeve van de Wooncoach | |||||||||||
TV66 | Wmo Uitvoeringskosten | 27.668 | |||||||||
TV66 | Hulpmiddelen Wmo | -29.770 | |||||||||
TV672 | Jeugdhulp (zin) | -4.579 | |||||||||
TV66 | Hulpmiddelen Wmo | 29.368 | |||||||||
TV671 | Begeleiding Wmo | -6.361 | |||||||||
TV43 | Leerlingenvervoer | -16.326 | |||||||||
In het raadsvoorstel Meerjarenbegroting 2023-2026 (incl. gewijzigde begroting 2022) BVO-DRAN is aangegeven dat de gewijzigde begroting 2022 als budgettair neutrale wijziging in de turap 2022 wordt verwerkt. | |||||||||||
Categorie 2. Ontvangen van hogere bijdragen van derden in combinatie met hogere uitgaven waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden | |||||||||||
TV6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -90.000 | |||||||||
TV6.1 | 90.000 | ||||||||||
Middels deze wijziging wordt het budget voor ziektekostenverzekering (WMO) opgeheven. Hier tegenover staat een lagere inkomst eigen bijdrage. | |||||||||||
TV682 | Geëscaleerde zorg 18- | 440.339 | |||||||||
TV682 | Geëscaleerde zorg 18- | -440.339 | |||||||||
Met de raadsinformatienota (ZS-304513) is aangekondigd dat wij € 440.339 zullen gaan ontvangen van de gemeente Arnhem voor de | |||||||||||
TV71 | Volksgezondheid | 30.000 | |||||||||
TV71 | Volksgezondheid | -30.000 | |||||||||
Door de ontvangst van de spuk lokale preventieakkoorden 2022 ontstaat er meer bestedingsruimte in hetzelfde product (60701 Gezondheidszorg). | |||||||||||
TV04 | Overhead | 227.720 | |||||||||
TV04 | Overhead | -113.860 | |||||||||
TV04 | Overhead | -113.860 | |||||||||
De inhuur van een processpecialist en de doorberekening van de kosten aan de gemeente Overbetuwe (50%) leidt tot een volumewijziging. | |||||||||||
TV55 | Cultureel erfgoed | 19.250 | |||||||||
TV55 | Cultureel erfgoed | -19.250 | |||||||||
Door ontvangst van provinciale middelen als co-financiering is er meer ruimte om subsidie aan aanvragers te verstrekken in het kader van monumentenonderhoud. | |||||||||||
TV74 | Milieubeheer | 125.000 | |||||||||
TV74 | Milieubeheer | -125.000 | |||||||||
Met de regeling SPUK proeftuinen aardgasvrije wijken zijn er aanzienlijke middelen ontvangen voor de warmtetransitie. Dit deel wordt ingezet voor de uitvoering van het communicatie- en participatieplan. | |||||||||||
TV43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 187.776 | |||||||||
TV43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -187.776 | |||||||||
Door de ontvangst van de NPO middelen ontstaat ruimte voor aanvullende uitgaven. | |||||||||||
TV51 | Sportbeleid en activering | 30.000 | |||||||||
TV51 | Sportbeleid en activering | -30.000 | |||||||||
Door de ontvangst van de subsidie Regeling Sportakkoorden 2022 ontstaat meer ruimte om uitgaven binnen dat kader te doen. | |||||||||||
TV61 | Samenkracht en burgerparticipatie | 74.000 | |||||||||
TV61 | Samenkracht en burgerparticipatie | -74.000 | |||||||||
Door de ontvangst van provinciale subsidie ontstaat meer ruimte voor uitgaven binnen het kader van de dorpendeal Doornenburg. | |||||||||||
TV57 | Dierenparken | 20.000 | |||||||||
TV57 | Dierenparken | -20.000 | |||||||||
Door inwonersinitiatief is een bijdrage ontvangen voor het opknappen van de volière Gendt, die ons eigendom is. | |||||||||||
TV31 | Economische ontwikkeling | 25.800 | |||||||||
TV31 | Economische ontwikkeling | -25.800 | |||||||||
Provinciale subsidie in het kader van de subsidieregeling Toekomstbestendige bedrijventerreinen. De bedragen worden ingezet voor de BIZ-bedrijventerreinen € 7.300 en camerabeveiliging de Houtakker € 18.500. | |||||||||||
3. De inzet van bestemmingsreserves voor de dekking van uitgaven | |||||||||||
TV21 | Verkeer en vervoer | 72.000 | |||||||||
TV010 | Mutatie reserves | -72.000 | |||||||||
In het college- en raadsbesluit is opgenomen dat er € 72.000 mag worden toegevoegd aan de BR Parkeren. | |||||||||||
Totaal hogere lasten | 0 | 72.000 | 15.000 | -16.326 | 0 | 7.826 | 0 | 8.500 | -15.000 | -72.000 | |
Ten laste van bestemmingsreserves | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.000 | |