Samenvatting
De tussentijdse rapportage heeft een totaal nadelig saldo van € 390.600 in 2022. Hiervan is € 230.600 structureel.
De grootste structurele posten zijn het onderhoud wegen € 90.000 (Nadeel), de verzekering onderwijshuisvesting € 73.600 (Nadeel) en de geneeskundige behandeling € 67.000 (Nadeel).
De grootste incidentele posten zijn de onderuitputting op de kapitaallasten € 300.000 (Voordeel), de invoeringskosten van de Omgevingswet € 225.000 (Nadeel) en de sanering van de gemeentewerf € 170.000 (Nadeel).
Hieronder staat het totaaloverzicht per programma van de mutaties op de programmabegroting. De toelichtingen op de afwijkingen staan vermeld bij de programma's. In het hoofdstuk financiële positie kunt u zien wat de impact van deze tussentijdse rapportage is op het totale begrotingssaldo en wat het structurele effect is voor de jaren 2023 - 2026.
| Programma | Wijziging | V/N |
|---|---|---|---|
1 | Veiligheid | -25.000 | N |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -90.000 | N |
3 | Economie | 35.000 | V |
4 | Onderwijs | -73.600 | N |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -30.000 | N |
6 | Sociaal Domein | -28.500 | N |
7 | Volksgezondheid en milieu | - | |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -225.000 | N |
9 | Bestuur en ondersteuning | 46.500 | V |
TOTAAL Wijzigingen | -390.600 | N |