Verlaging huurbaten dorpshuis Angeren € 28.500 Nadeel (Incidenteel)
De SKAR maakt geen gebruik meer van de Torteltuin dorpshuis Angeren, daarom vervallen de huurbaten. Momenteel onderzoeken we of de ruimte op korte termijn verhuurd kan worden.
Hulpmiddelen Wmo € 220.500 Nadeel Reserve (Incidenteel)
In 2020 hebben we de hulpmiddelen opnieuw aanbesteed. We zijn daarbij van koop naar huur gegaan. De opbrengsten van de verkoop van de hulpmiddelen hebben we ondergebracht in de bestemmingsreserve hulpmiddelen. De aanbesteding heeft ook een marktconforme prijsstijging met zich meegebracht. We verwachten nu een nadeel van € 220.500 op de verstrekking van hulpmiddelen (inclusief eigen bijdragen). In januari 2022 hadden we 985 huurvoorzieningen uitstaan. Dit aantal is in mei 2022 gedaald naar 975 maar kan nog fluctueren in de komende periode.
Door deze budgetbijstelling brengen we de benodigde budgetten in overeenstemming met de werkelijke uitgaven 2021. In hoeverre deze kostenstijging een structureel karakter heeft zal in de begroting 2023 worden opgenomen. Dit tekort wordt volledig opgevangen via een onttrekking aan de bestemmingsreserve hulpmiddelen.
Vervallen Rijksbijdrage inburgering (oud) € 20.000 Budgetneutraal (Structureel)
In de meerjarenbegroting is nog structureel rekening gehouden met een rijksbijdrage van € 20.000 t.b.v. de ondersteuning/begeleiding van inburgeraars. Deze rijksbijdrage is echter als gevolg van de nieuwe Wet Inburgering per 1-1-2022 komen te vervallen en vervangen door een nieuwe rijksbijdrage. Ook het corresponderende uitgavenbudget ramen we structureel af.
Taskforce Sociaal Domein
In tegenstelling tot vorig jaar passen we de afwijkingen van de Taskforce wel via een begrotingswijziging aan. Dit met als tegenrekening de bestemmingsreserve Sociaal Domein. Hierdoor zijn deze mutaties per saldo budgettair neutraal.
De posten die hieronder allemaal volgen geven in totaal een positief incidenteel resultaat van € 727.000. Dit bedrag voegen we toe aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein. Het verschil tussen de werkelijke lasten 2022 en de (bijgestelde) begrote lasten 2022 zullen we bij de jaarrekening met deze bestemmingsreserve verrekenen.
Structurele effecten
Op dit moment wordt nog onderzocht in hoeverre de afwijkingen een structureel effect hebben en wat dit zo mogelijk betekent vanuit de taakstelling van de Taskforce. Bij de begroting komen we hierop terug.
BUIG € 666.000 Nadeel Reserve (Incidenteel)
Het BUIG budget is landelijk voorlopig neerwaarts bijgesteld met € 337.000. In september 2022 wordt dit budget definitief vastgesteld. We hebben begroot dat ons uitkeringsbestand aan het eind van het jaar 410 klanten zal bevatten. Deze cliëntprognose leidt per saldo tot een kostenverhoging van € 329.000. Deze beide posten leiden samen tot een overschrijding op dit budget van € 666.000 in totaal. Dit begrote tekort wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve sociaal domein. Bij de jaarrekening 2022 wordt nogmaals gekeken naar de werkelijke lasten/baten 2022 versus de bijgestelde begrote lasten/baten BUIG 2022. Dit saldo wordt dan vervolgens ook verevend met deze bestemmingsreserve.
Hulp bij het huishouden € 80.000 Voordeel Reserve (Incidenteel)
We verwachten een incidenteel voordeel van € 80.000 op thuisondersteuning ZIN. Het aantal indicaties thuisondersteuning (ZIN) is weliswaar in de eerste 5 maanden met 3,6% gestegen als gevolg van uitgestelde zorg. Het aantal uren per indicatie is echter afgenomen. Dit heeft onder andere te maken met de invoering van de was- en strijkservice.
PGB-WMO € 200.000 Voordeel Reserve (Incidenteel)
We verwachten een incidenteel voordeel van € 50.000 op de kostenplaats PGB Huishoudelijke Hulp. Het aantal PGB indicaties voor thuiszorgondersteuning neemt verder af.
Daarnaast zie we een onderbenutting van € 150.000 op de kostenplaats PGB Wmo Begeleiding. Deze onderbenutting kunnen we voor een deel verklaren door de invloed van COVID-19. Voor het overige is onze inschatting dat het stimuleren van inwoners om gebruik te maken van voorzieningen in natura dit verklaart.
WMO begeleiding € 700.000 Voordeel Reserve (Incidenteel)
Er is een incidentele onderbenutting van € 700.000 op kostenplaats begeleiding WMO. Er zijn nog geen kosten geboekt vanuit de regionale ambulantiseringsmiddelen voor beschermd wonen. Onze verwachting is wel dat we dat budget in 2022 volledig gaan benutten. Daarnaast lagen door COVID-19 veel dagbestedingsactiviteiten (deels) stil en is ook minder gebruik gemaakt van individuele begeleiding. We hadden verwacht dat we vanaf maart 2022 hierdoor te maken zouden krijgen met een toename van WMO maatwerkvoorzieningen vanwege uitgestelde zorg. Die toename lijkt vooralsnog uit te blijven.
WMO-uitvoeringskosten € 25.000 Nadeel Reserve (Incidenteel)
Op deze post is vanuit de Taskforce een besparingstaakstelling van € 90.000 opgenomen.
Binnen de Wmo uitvoeringskosten is de uitvoering van het mantelzorgcompliment begroot op € 151.000 en lijken de werkelijke uitgaven met € 40.000 achter te blijven bij het begrote budget. Ook is het maatwerkfonds hierbinnen begroot voor een bedrag van € 50.000 en lijken de werkelijke uitgaven met € 25.000 achter te blijven bij het begrote budget.
Na saldering van de genoemde posten resteert een nadelig resultaat van € 25.000.
Praktijkondersteuner huisarts Jeugd € 150.000 Voordeel Reserve (Incidenteel)
De inzet van de praktijkondersteuner huisarts (POH) jeugd vindt pas later dit jaar plaats door vertraging in het aantrekken van de functionaris. Dit betekent dat er incidenteel sprake is van onderbenutting op dit budget van € 150.000.
Dit incidentele voordeel wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve sociaal domein.
Project InDifferent € 22.000 Voordeel Reserve (Incidenteel)
Uit de beschikbare middelen voor Aansluiting Onderwijs-Jeugdhulp wordt voor 3 jaar in totaal € 33.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project InDifferent in samenwerking met OBC Bemmel en OBC Huissen met als doel om de sociale veiligheid op de scholen te vergroten. Daarbij is gekozen voor een project dat een positieve benadering heeft: inzet op inclusie, diversiteit, acceptatie en respect en tegen racisme, discriminatie en pesten. Omdat de uitgaven voor dit project over 3 jaar worden uitgespreid, kunnen we voor 2022 eenmalig € 22.000 aframen en vervolgens in de begroting voor de jaren 2023 en 2024 € 11.000 bijramen.
Financiële stukken 2021-2026 MGR sociaal domein € 266.000 Voordeel Reserve (Incidenteel)
De jaarrekening 2021 van de MGR sociaal domein laat in totaliteit een positief resultaat zien van € 57.872 (de module WgSW is € 56.880 voordelig, de module Beheer en inkoop is € 2.673 nadelig en de module Onderwijszaken is € 3.665 voordelig).
In de informatiebrief van 24 mei 2022 zijn de financiële stukken van de MGR sociaal domein voor uw raad toegelicht. De financiële mutaties van de 5 modules (inkoop, onderwijszaken, werkgeversservicepunt (WSP), werkgeverschap voor inwoners met een SW-indicatie (WgSW) en contractmanagement Inburgeringstrajecten (CMI) zijn voor de jaren 2022 t/m 2026 nader uitgewerkt. Voor 2022 verwachten we een voordelig resultaat van € 208.131 (inclusief € 57.872 afrekening 2021).
In 2023 en 2024 verwachten wij vervolgens een nadelig resultaat en vanaf 2025 verwachten wij een positief resultaat oplopend naar €309.391 voordelig in 2026. In deze resultaten zijn ook de begrote begeleidingsbijdragen vanuit de WgSW-module verwerkt. Deze resultaten verwerken we in de kaderbrief 2023 - 2026.