Rente op financiering € 55.000 Voordeel (Incidenteel)
We hebben dit jaar € 40.000 minder nodig voor kort geld. De in 2022 geplande langlopende geldlening nemen we niet op en dat levert een voordeel op van € 15.000.
Onderuitputting kapitaallasten € 300.000 Voordeel (Incidenteel)
Een aantal geplande investeringen waren per 1-1-2022 nog niet gereed. Omdat we de kapitaallasten pas nemen in het jaar nadat de investeringen gereed zijn, verschuiven deze lasten naar de toekomst. Het betreft onder meer huisvestingskosten, GMP 2021, zonnepanelen en renovatie accommodatie Jonge kracht.
Personeelszorg € 67.000 Nadeel (Structureel)
Toename kosten door extra inzet arbo-arts / psycholoog arbodienst. Er is sprake van toegenomen ziekteverzuim. Bovendien zetten we eerder in op preventie om langdurige uitval te voorkomen.
Hiermee voorkomen we ook extra inhuur voor vervanging tijdens ziekte.
Bodemsanering van de voormalige gemeentewerf in Gendt € 170.000 Nadeel (Incidenteel)
Eerder is in de 1e Turap 2021 extra budget toegekend voor de bodemsanering in Gendt. Op dit moment worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Bij de provincie is een subsidie aangevraagd voor de kosten die samenhangen met de sanering van de PFAS verontreiniging. Er zijn nog een aantal onzekerheden. De eindafrekening is nog niet bekend en we weten nog niet of we de subsidie krijgen. We verwachten minimaal een overschrijding van € 170.000.
BIZ-bijdrage Gendt-Bemmel 2022-2026 € 35.000 Budgetneutraal (Structureel)
Uit de meting bleek dat er onvoldoende draagkracht is voor deze bedrijfsinvesteringszone (BIZ). De uitvoeringsovereenkomst en de belastingverordening treden daarom niet in werking. (zie ook programma 3)
Extra inzet BOA's i.v.m. Corona-maatregelen € 36.500 Nadeel (Incidenteel)
Gedurende de eerste vier maanden van 2022 zijn door de BOA's extra uren ingezet ten behoeve van handhaving Corona-maatregelen. Hier staat geen compensatie vanuit het Rijk meer tegenover.